УТВЕРЖДАЮ	
			
		(наименование должности лица, утверждающего документ)	
			
		(подпись)         (расшифровка подписи)	
		"___" ____________ 20___г.	
	
ПЛАН	
финансово-хозяйственной деятельности	

			КОДЫ	
				
		Дата	01.01.2018	

Наименование 
краевого государственного
бюджетного (автономного) 
учреждения (подразделения)	Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Брянской области "Дом-интернат малой вместимости для пожилых людей и инвалидов Клинцовского района"	по ОКПО		
				
ИНН/КПП			3217003323/324101001	
Код по сводному реестру участников бюджетного процесса, 
а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	Р0953	
				
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383	
	
Наименование  органа  исполнительной  власти,  осуществляющего   функции  и полномочия учредителя (отраслевой орган): департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области	
Адрес  фактического  местонахождения  краевого  государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): 	

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1.   Цели   деятельности  государственного  бюджетного  (автономного) учреждения (подразделения):	
Основная   цель  деятельности Учреждения  -  предоставление  социальных  услуг   и социального обслуживания   получателей   социальных  услуг:
осуществление  мероприятий  лечебно-  профилактического,  социального  и   реабилитационного  характера;
осуществление   социального  обслуживания  путем стабильного  материально-бытового  обеспечения   и создания  наиболее  адекватных  их  возрасту  и состоянию  здоровья  условий  жизнедеятельности;
осуществление  мероприятий  социального-  и лечебно-трудового  характера;
организация  ухода  и надзора  за получателями  социальных  услуг, их отдыха  и досуга, проведение  лечебно-оздоровительных  и  профилактических  мероприятий.	

1.2.   Виды   деятельности  государственного  бюджетного  (автономного) учреждения (подразделения):	
Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая	

1.3.  Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения   (подразделения),   предоставление  которых  для  физических  и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:	

Показатели финансового состояния учреждения	Сумма	
Нефинансовые активы, всего:	I.	16 968 554,70	
из них:			
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	1.1.	12 444 242,50	
в том числе:			
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	1.1.1.	12 444 242,50	
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	1.1.2.	0,00	
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1.1.3.	0,00	
Остаточная стоимость недвижимого имущества	1.1.4.	240 674,15	
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1.2.	4 524 312,20	
в том числе:			
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.1.	1 475 029,82	
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.2.	116 830,24	
Финансовые активы, всего	II.	322 303,99	
из них:			
Денежные средства учреждения, всего	2.1.	322 303,99	
в том числе:			
Денежные средства учреждения на счетах	2.1.1.	322 303,99	
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	2.1.2.	0,00	
Иные финансовые инструменты	2.2.	0,00	
Дебиторская задолженность по доходам	2.3.	0,00	
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	2.4.	0,00	
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2.5.	0,00	
Обязательства, всего	III.	0,00	
из них:			
Долговые обязательства	3.1.	0,00	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета	3.2.	0,00	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	3.3.	0,00	
Просроченная кредиторская задолженность	3.4.	0,00	

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)*	
2018 год	
	
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
			Всего	в том числе:	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государствен-ного задания	субсиди на финансове обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		13 097 000,00	7 003 280,00		0,00	0,00	0,00	6 093 720,00		
в том числе: доходы от собственности		110		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ	120		13 097 000,00	7 003 280,00		0,00	0,00	0,00	6 093 720,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы	160		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты по расходам, всего: 	200		13 419 303,99	7 003 280,00		0,00	0,00	0,00	6 416 023,99		
на выплаты персоналу	210		5 629 919,00	5 462 071,00		0,00	0,00	0,00	167 848,00		
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		4 312 307,00	4 182 927,00		0,00	0,00	0,00	129 380,00		
иные выплаты персоналу	212		15 900,00	15 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
взносы на ФОТ	213		1 301 712,00	1 263 244,00		0,00	0,00	0,00	38 468,00		
социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		356 400,00	356 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		7 432 984,99	1 184 809,00		0,00	0,00	0,00	6 248 175,99		
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие выбытия	420		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на начало года	500		322 303,99	0,00		0,00	0,00	0,00	322 303,99		
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		

2019 год	
	
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
			Всего	в том числе:	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государствен-ного задания	субсиди на финансове обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		13 097 000,00	7 003 280,00		0,00	0,00	0,00	6 093 720,00		
в том числе: доходы от собственности		110		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ	120		13 097 000,00	7 003 280,00		0,00	0,00	0,00	6 093 720,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы	160		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты по расходам, всего: 	200		13 097 000,00	7 003 280,00		0,00	0,00	0,00	6 093 720,00		
на выплаты персоналу	210		5 629 919,00	5 462 071,00		0,00	0,00	0,00	167 848,00		
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		4 312 307,00	4 182 927,00		0,00	0,00	0,00	129 380,00		
иные выплаты персоналу	212		15 900,00	15 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
взносы на ФОТ	213		1 301 712,00	1 263 244,00		0,00	0,00	0,00	38 468,00		
социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		356 400,00	356 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		7 110 681,00	1 184 809,00		0,00	0,00	0,00	5 925 872,00		
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие выбытия	420		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		

2020 год	
	
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
			Всего	в том числе:	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государствен-ного задания	субсиди на финансове обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		13 097 000,00	7 003 280,00		0,00	0,00	0,00	6 093 720,00		
в том числе: доходы от собственности		110		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ	120		13 097 000,00	7 003 280,00		0,00	0,00	0,00	6 093 720,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы	160		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты по расходам, всего: 	200		13 097 000,00	7 003 280,00		0,00	0,00	0,00	6 093 720,00		
на выплаты персоналу	210		5 629 919,00	5 462 071,00		0,00	0,00	0,00	167 848,00		
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		4 312 307,00	4 182 927,00		0,00	0,00	0,00	129 380,00		
иные выплаты персоналу	212		15 900,00	15 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
взносы на ФОТ	213		1 301 712,00	1 263 244,00		0,00	0,00	0,00	38 468,00		
социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		356 400,00	356 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		7 110 681,00	1 184 809,00		0,00	0,00	0,00	5 925 872,00		
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие выбытия	420		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг  учреждения (подразделения)*	
	
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
			Всего на закупки	в том числе:	
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О  закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	
			на 2018г. 
очередной финансовый год	на 2019г. 
1-ый год планового периода	на 2020г. 
2-ый год планового периода	на 2018г. 
очередной финансовый год	на 2019г. 
1-ый год планового периода	на 2020г. 
2-ый год планового периода	на 2018г. 
очередной финансовый год	на 2019г. 
1-ый год планового периода	на 2020г. 
2-ый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		7 432 984,99	7 110 681,00	7 110 681,00	1 184 809,00	1 184 809,00	1 184 809,00	6 248 175,99	5 925 872,00	5 925 872,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		7 432 984,99	7 110 681,00	7 110 681,00	1 184 809,00	1 184 809,00	1 184 809,00	6 248 175,99	5 925 872,00	5 925 872,00	
		2018 год	7 432 984,99	0,00	0,00	1 184 809,00	0,00	0,00	6 248 175,99	0,00	0,00	
		2019 год	0,00	7 110 681,00	0,00	0,00	1 184 809,00	0,00	0,00	5 925 872,00	0,00	
		2020 год	0,00	0,00	7 110 681,00	0,00	0,00	1 184 809,00	0,00	0,00	5 925 872,00	
* Заполняется в порядке, установленном приказом  Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" ( в редакции приказа от 24.09.2015 №140н)